四川省南充卫生学校
2018年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
四川省南充卫生学校内设18个机构，具体如下：办公室、党委办公室、教务科、招生就业办公室、学生科、人事科、会计科、总务科、保卫科、图书网络管理中心、科研科、公共学科教研室、临床学科教研室、基础学科教研室、护理学教研室、检验学教研室、药剂学教研室、附属医院。
（二）机构职能。
学校主要职能为承担中等卫生学历教育、基层专业人员培训工作。
（三）人员概况。
四川省南充卫生学校核定事业编制385名，其中：教师编制170人，卫生编制215人。现有专业技术人员192人，工勤人员20人，管理人员8人，聘用人员95人，退休人员84人。
单位领导职数6名，其中：党委书记1名，校长1名，副校长3名（其中1名兼工会主席），纪委书记1名。
二、部门财政资金收支情况
2017年我校财政资金收入5927.95万元，上年结转718.88万元。2017年支出6011.42万元，年末结转635.41万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
根据《中华人民共和国预算法》及财政局相关要求，结合本单位实际情况编制预算。2017年人员支出预算按照2016年10月在职人员发放工资信息编制，项目支出预算按照项目进度及需求编制。
（二）预算执行情况。
我校2017年年初预算1080.38万元，年中预算追加4847.57万元，上年结转718.88万元。2017年支出中基本支出实际发生数为4085.82万元，主要用于工资福利支出2986.02万元，商品和服务支出829.47万元，对个人和家庭补助支出270.33万元。项目支出实际发生数1925.6万元，主要用于商品和服务支出35.31万元，对个人和家族补助支出26.1万元，基础设施建设1273.65万元，其他资本性支出为590.53万元。
三公经费方面：年初预算数4.5万元，上年执行数4.27万元，2017年执行数3.85万元，严格控制在预算数范围内，并较之去年下降10%。
（三）综合管理情况。
学校在执行有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，结合自身实际情况制定相关财务制度、政府采购管理制度、项目管理制度等。2017年学校非税收入1418.69万元全部纳入财政专户管理，所有物资采购均按政府采购要求执行，固定资产全部按要求录入资产管理系统并由专人负责管理。
（四）整体绩效。
资金的有效使用保障了学校日常行政工作及项目工作的有效推进，并且取得一定成果，得到了广大师生以及社会的高 度认可。
2017年我校“卫生＋教育”的扶贫新模式和学校积极主动的作为受到市扶贫移民局的关注，到校采访后在《每日快报》登载，得到市领导肯定，并做出在全市推广的批示。
学校利用专业优势资源，大力弘扬中医药文化，已连续三年承办了全省老中医药专家学术经验继承培训，还相继承办了南充市中医类别全科医师岗位理论培训、南充市中医骨干医师培训等。学校今年4月被四川省人力资源和社会保障厅、四川省中医药管理局授予四川省中医药工作先进集体。
2017年护士资格考试合格率68.7%（四川省合格率47.9%）；3名学生参加全国检验技能大赛荣获团体二等奖，分获个人综合二、三等奖；1名学生代表四川省参加全国护理技能大赛获三等奖（四川省5名参赛选手，仅2人获奖），实现了护理专业学生在全国技能大赛上零的突破。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，预算编制合理;二是经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用。
（二）存在问题。
一是应加强公务卡使用力度，保证资金的合理使用；二是了解财政各项规定，严格按照规定执行，做好费用报销审核工作；三是推进项目资金的使用进度，提高资金使用效率；四是加强制度建设，将行动落实到实处。
（三）改进建议。
加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。
四川省南充卫生学校
2018年7月12日
